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  為持續推進(jìn)“三化模式”工作，集團審計監察部及工程部對照“標前、標中、標后”3個(gè)環(huán)節，參考區紀委梳理出的20個(gè)風(fēng)險點(diǎn)，對2019年以來(lái)的工程項目開(kāi)展專(zhuān)項檢查。

  2024年4月2日，現場(chǎng)抽查了嘉禾公司“建陽(yáng)區黃坑鎮先鋒嶺至黃坑道路白加黑道路改造工程”及“建陽(yáng)區X859新崇線(xiàn)崇雒村至G237（芹口）公路改建工程”兩個(gè)項目。

主要情況反饋如下：

  一、建陽(yáng)區黃坑鎮先鋒嶺至黃坑道路白加黑道路改造工程

  內頁(yè)資料齊全，總體情況較好。

  二、建陽(yáng)區X859新崇線(xiàn)崇雒村至G237（芹口）公路改建工程

  1.個(gè)別合同簽訂不規范，簽訂日期空白。

  2.付款憑證附件資料不齊全，如2019年1月19#憑證，支付監理招標代理費15000元，未附成果材料。

規范建議:

  請各相關(guān)企業(yè)進(jìn)一步強化招標人主體責任，嚴格執行強制招標制度，落實(shí)合同履約管理責任，加強招標檔案管理，強化內部控制管理。